ОТЧЕТ

о  результатах  финансово-хозяйственной деятельности 

ГОКУ «Североморский  межрайонный  ЦСПН»  за  2012 год

        Государственное  областное  казенное учреждение   «Североморский межрайонный центр социальной   поддержки  населения»   создано  в  соответствии    с распоряжением  Правительства Мурманской  области  от 16.08.2011г. № 285-РП   путем  изменения  типа  существовавшего   государственного  областного   учреждения «Североморский  межрайонный  центр  социальной  поддержки  населения»  Соответствующие  изменения  зарегистрированы  в  территориальном  подразделении  Федеральной  налоговой  службы  20  октября  2011 года.  

Структура  учреждения  представлена  в  качестве:

-  директора;

-  заместителя  директора;

-  главного  бухгалтера  и  бухгалтеров;

-  отдела по  назначению  и  выплате  субсидий;

-  администраторов  базы  данных;

- работников,  осуществляющих  техническое  обеспечение  деятельности  учреждения.

        В  целях  обеспечения  трудовых,  правовых    и  профессиональных    отношений  между   руководителем   и  работниками   учреждения  заключен   коллективный  договор  на  2011-2013гг.

        Штатная   численность    работников  учреждения    составляет  35  единиц.. Среднегодовая   списочная  численность  -   36 чел., из  них  специалистов   с высшим  образованием  и стажем  работы  в  социальной  сфере  более  10  лет  -  90%. 

        В  2012 году   были  уволены  2  администратора  базы  данных  (1 – декретный  отпуск;  2-ой  -  прошел  по  конкурсу   на  работу  в  Санкт-Петербург).

        Меры  по  укомплектованию  этих   должностей  квалифицированными  специалистами  были  приняты   незамедлительно.  Тем  самым    обеспечена    среднегодовая     нагрузка   на  1  работника  100%.

Ежемесячный мониторинг    заработной  платы  позволяет  оперативно   решать  вопросы  о повышении   оплаты  труда  отдельным  группам  работников  в  зависимости   от  напряженности   их работы.

        Среднемесячная   заработная  плата  работников  учреждения   составила   34480 руб. (что на  11,8%  выше,  чем  в  2011 году)   и  на 8%  ниже,  чем  в  среднем  по  области  по  ГОКУ.

Средняя  з/плата  за  1 квартал  2013 года  составила  32250 руб.  Снижение  з/платы   объясняется  увеличением  выплат  за  счет  средств  социального  страхования   по  листкам   временной  нетрудоспособности  у  специалистов  учреждения. Центр  обслуживает  население  на  территориях  ЗАТО г.Североморск  и ЗАТО г.Островной. 

        Общая численность населения составляет 70,9 тыс.чел., из  них    пенсионеров  -  17,8 тыс.чел. (или 26%).  получателей  мер  социальной  поддержки  -   29,2 тыс.чел. (42%  от  общей  численности  населения).

        В  2012 году  мы  впервые  осуществляли  функции  казенного  учреждения. Если  говорить о  положительных  направлениях  деятельности  в  новом  статусе,  то   следует  отметить,  что  более   четким  стало   планирование  всех  видов  расходов.  Отрицательные  факторы,  которые  по-прежнему  вызывают   у  нас   беспокойство  - это   недостаток  финансовых средств   на  обновление  компьютерной  техники, получение  недостающего    финансирования  на  обеспечение  функций  учреждения  в  конце  года. 

        На  обеспечение  функций   учреждения   в  2012 году  увеличены   расходы  по  сравнению  с 2011 годом   на 8,4% (или на 1,6 млн.руб.,  из-за  увеличения заработной  платы  и  стоимости  ЖКУ))  и  составили  20,7 млн.руб..  Процент  исполнения   составил  99,21%.

        Бюджетной   росписью   на  2012 год  утверждено    сметных  назначений  (с  учетом  вносимых   изменений)  469,9 млн.руб.,  что  больше чем   в  2011 году   на  17% (или  68,7 млн.руб.).

        Объем  финансирования   на  реализацию   мер  социальной    поддержки   населения  ЗАТО  г.Североморск   и  ЗАТО  г.Островной  составил 397,5 млн.руб.,  что  на  24 млн. больше    чем  в  2011 году.

        Увеличение  объема  бюджетных средств  связано  с  индексацией  социальных  выплат,  установленных  в твердых размерах  на  5%,   расходов  на   оказание  мер социальной  поддержки  по  оплате  ЖКУ  в связи  с  ростом   тарифов.  

        Процент  исполнения   в  2012 году  составил  88,8%.  Причина    заключается  в  том,  что  Министерством   было   доведено  финансирование   на   выплату   ЕЖКВ  федеральным  льготникам,  на установку  счетчиков,  оплату   протезно-ортопедических  изделий  значительно  выше,  чем  мы планировали. Изменения   бюджетной  росписи учреждением    предоставлялись  своевременно,  однако   размер   финансирования  остался   без  изменения.

        По  итогам   прошлого  года  снизилось   количество   получателей   адресной  социальной  помощи  на  15,9% (2012г. – 1957 чел., 2011г. – 2268чел.).  При  этом  наблюдается  положительная    динамика  роста  средних  размеров  выплат    в  год   на  одного  человека.

2011- 4464 руб.,  2012г. -  5184 руб.,

 что   несколько   меньше,  чем  в среднем  по  области 

        Одним   из  наиболее   затратных   по   числу    получателей    и  объему 

израсходованных    бюджетных  средств   остается   социальная   поддержка  по оплате ЖКУ. На эти цели  в 2012 году было израсходовано  150,6 млн.руб.

        По  итогам  прошлого  года   ЕЖКВ   получили  9654  чел. (или  13,6 %  от  общей  численности   населения  ЗАТО.)            

        Продолжается  тенденция   снижения   федеральных  и увеличение  региональных  льготников  (Ветераны  труда  и Ветераны  военной  службы).

        Правом  на  получение  субсидии  в течение  года  воспользовались 3214 чел., что   незначительно  превышает  численность получателей  в  2011 году.  Расходы  на эти  цели  составили  108,2 млн.руб. или  27,3 %   от  общего объема    средств,  предусмотренных   сметой   на  все  социальные  выплаты.  

        По  итогам  2012 года коэффициент рождаемости  в  ЗАТО   составил  13,5   и превысил    уровень  2011 года  (13,3).

        В  2012 году  рождаемость  по-прежнему    превысила  смертность,  естественный   прирост    населения  составил   460 человек.

        Увеличился    рост   числа  детей,  рожденных  третьими  и  последующими   почти  в 1,6 раза  (2012г.  -  80 детей, 2011г. -  47).

        Этому  способствовала  комплексная  система мер,  направленная    на социальную  поддержку  семей  с  детьми.

        На  конец  2012 года  ежемесячные   пособия   выплачивались  на  968 детей.  На  эти  цели  было  израсходовано 8,8 млн.руб.  212 семей   получили   различные   виды    пособий  и  единовременные   выплаты  на  сумму  1,6 млн.руб.

        В  рамках  реализации  Программы   «Доступная  среда»  на  2012-2014 годы  оказана     материальная помощь  инвалидам  1  группы  и  семьям,  воспитывающим  детей-инвалидов.  501  семья  получила  выплаты  на общую  сумму   250 тыс.руб. 

        В  рамках   реализации  подпрограммы «Повышение  качества  жизни  пожилых  людей»  на  2012-2014гг.  получили   2713 человек,  израсходовано 2,8 млн.руб.

        Продолжена  работа  по  предоставлению  мер  социальной  поддержки   ветеранам  труда  Мурманской  области.  291 чел.  из числа  ветеранов  получили  компенсацию  на  оплату   стоимости  проезда  к  месту  отдыха  и  обратно, единовременные  выплаты  ко  Дню  Мурманской  области.  и  в связи  с  выездом  из  РКС.  Сумма   расходов    составила  841 тыс.руб. 

        Была  продолжена  работа  по  выполнению  Программы  «Оздоровление  северян».  В  2012 году   в местных  санаториях  и  Краснодарского  края  побывали   65  жителей  ЗАТО.  

        Учреждения  третий  год  работает  в  режиме  «одного  окна»:  прием населения  осуществляется  ежедневно  без  перерыва  с  9.00  до  17.00 час.

        Все   перечисленные   направления  нашей деятельности  осуществлялись   с учетом   принципа   информационной    открытости.  С   этой     целью    приняли  участие   в    проведении  3-х  круглых  столов,  в   5  собраниях трудовых   коллективов  и  общественности  города,  12  встречах    с      пенсионерами  и      инвалидами,  11   выступлениях     на    городском  телевидении  и  радио,  14  информационных  сообщениях  в  газетах «Североморские  вести»,  «РИО».  

        В отчетном  периоде  учреждение  принимало  участие  в  размещении  государственного  заказа  Мурманской  области  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  путем проведения   совместных  торгов  с Отделом  по  координации  деятельности  учреждений  социального  развития  Мурманской  области  ГОКУ  «Центр  социальной  поддержки  населения  г.Мурманска».  В  результате  проведенных  мероприятий    заключен  государственный  контракт  на приобретение  бумаги   ООО  «Офис- Сервис»  на  сумму  27,86 тыс.руб. Экономия  бюджетных  средств  составила  0,14 тыс.руб.

        Трудностей со   своевременностью  поставок  учреждению  материальных  запасов  согласно  заключенным   контрактам   не наблюдалось.

        На  конец  отчетного  периода  дебиторская  задолженность  образовалась  по  текущим расходам:  в   сумме  1млн..руб.  по  авансовым  платежам  для  расчетов  с  получателями  мер  социальной   поддержки   через  почтовые  отделения  УФПС  Мурманской  области  -  филиала  ФГУП  «Почта  России»  и  3,49 тыс.руб.  -  подписка  на периодические   издания    на  1-е  полугодие  2013 года.  Кредиторской  задолженности,  просроченной  и  нереальной  к  взысканию  задолженности  по    обязательствам   прошлых лет  нет.   

В  2012 году  было  проведено 6  проверок   финансово-хозяйственной  деятельности:

        -  1   -  контрольно- ревизионная  комиссия  Министерства .

        -  4   -   ФСС;

        -  1  -  пожнадзора

        Замечаний  в  адрес  учреждения  не  было.

        В  учреждении  выполнена  аттестация  рабочих  мест. По  результатам  аттестации   все  рабочие  места   специалистов   соответствуют   требованиям  нормативных  документов.  

        Выполнен энергоаудит    учреждения.   В настоящее время   оформляется  отчет  по  результатам  проверки.

        Решение балансовой  комиссии, утвержденное   приказом  Министерства  от 05.05.2012г.  № 252  учреждением выполнено  полностью,